目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

兵团发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及兵团党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展方针、政策，拟订并组织实施兵团国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动兵团国民经济高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。

3.统筹提出兵团国民经济和社会发展主要目标，监测预警兵团经济和社会发展态势，提出政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出相关改革建议。

5.负责投资综合管理，拟订兵团全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

6.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化目标和政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。

8.组织拟订综合性产业政策措施，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出相关工作建议。

11.拟订兵团粮食流通宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划、进出口总量计划及兵团储备粮规模、收储和动用的建议。

12.负责兵团社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

15.完成兵团党委、兵团交办的其他任务。

二、机构设置情况

兵团发展改革委内设办公室、政策法规研究处（财政金融和信用体系处）、发展规划和经济体制改革处、国民经济综合处、固定资产投资处、农村经济处（地区经济处）、产业发展处（创新与高技术发展处）、资源节约和环境保护处（评估督导处）、社会发展处（人口发展处、就业和消费处）、经济贸易处（服务业发展处、利用外资和境外投资处）、能源局、基础设施发展处（地区振兴处）、价格处（价格成本监审处）、粮食和物资储备处、援疆工作处（开放合作处）、机关党委。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

年初结转结余775.93万元，2019年度收入3398.38万元,支出2477.85万元,年末结转结余1696.46万元。

（二）部门收入总体情况说明

2019年收入合计3398.38万元，其中：财政拨款收入3394.91万元，占99.9%；其他收入3.47万元，占0.1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2452.09万元，决算数3398.38万元。

（三）部门支出总体情况说明

2019年支出合计2477.85万元，其中：基本支出1627.4万元，占65.68%；项目支出850.45万元，占34.32%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1985.3万元，决算数2477.85万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

年初结转结余772.93万元，2019年度财政拨款收入3394.91万元，财政拨款支出2477.65万元，财政拨款结转结余1690.18万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2448.89万元，决算数3394.91万元。财政拨款支出年初预算数2046.33万元，决算数2477.65万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入3394.91万元。一般公共预算财政拨款支出2477.65万元。其中：按功能分类科目一般公共服务支出2209.71万元，社会保障和就业支出140.14万元，其他支出127.8万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1696.46万元。其中财政拨款结转结余1690.18万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算58.5万元，其中，因公出国（境）费支出8.4万元，占14.35%；公务用车购置及运行维护费支出47.71万元，占81.55%；公务接待费支出2.39万元，占4.1%。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数74.69万元，决算数58.5万元，预决算差异率22.4%，差异主要原因2019年我委本着厉行节约的原则，严格按照“三公经费”管理制度执行，大力压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数19.5万元，决算数8.4万元；公务用车运行费预算数48万元，决算数47.71万元；公务接待费预算数7.19万元，决算数2.39万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团发展改革委机关运行经费支出345.54万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，公务用车统一有机关小车队管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理的相关要求，2019年底我委对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。通过绩效评价，各项目实施处室逐步树立了绩效理念，项目实施取得了良好的社会效益和经济效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》